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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十八條的規(guī)定，深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局派出審計(jì)組，自2022年3月3日至2022年4月30日，對(duì)鹽田區(qū)2021年度預(yù)算執(zhí)行、決算草案和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)。

　　一、基本情況

　　2021年，鹽田區(qū)總收入合計(jì)973,781萬(wàn)元，總支出921,394萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52,387萬(wàn)元。

　　2021年度46個(gè)單位決算收入總計(jì)847,188.97萬(wàn)元，2021年度預(yù)算支出完成840,488.46萬(wàn)元，年末結(jié)余分配1,060.44萬(wàn)元，年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5,640.07萬(wàn)元。

　　二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

　　2021年，區(qū)財(cái)政局等部門認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)委的各項(xiàng)決策部署和區(qū)五屆人大八次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)決議，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，財(cái)稅收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政支出有力保障了疫情防控、民生事業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)與“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，順利完成年度工作任務(wù)。一是增收創(chuàng)效與節(jié)支降耗雙向發(fā)力。面對(duì)新冠疫情和國(guó)內(nèi)外復(fù)雜形勢(shì)，鹽田區(qū)通過(guò)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券及爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付等形式，緩解財(cái)政收入壓力，多渠道挖潛增收，轄區(qū)稅收規(guī)模首次突破百億，財(cái)政收入依然保持正增長(zhǎng)。增收的同時(shí)大力壓減一般性支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)政府帶頭過(guò)“緊日子”要求。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生促發(fā)展。全力保障重點(diǎn)民生及疫情防控支出，全年就業(yè)、教育、衛(wèi)生等九大類民生支出合計(jì)53.8億元，占財(cái)政支出的比重達(dá)79.4%。其中教育支出達(dá)14.5億元，推動(dòng)新改擴(kuò)建項(xiàng)目5個(gè)，開(kāi)辦公立幼兒園3所，新增公辦學(xué)位近兩千個(gè)；衛(wèi)生健康支出達(dá)7.3億元，同比增長(zhǎng)34.8%，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)綜合實(shí)力。三是聚焦“六大引擎”，集中財(cái)力提升道路品質(zhì)和改善市容環(huán)境。加速推進(jìn)一批道路改造和景觀提升，路容路貌煥然一新；加強(qiáng)古樹(shù)名木文化資源保護(hù)，推進(jìn)城市公園體系建設(shè)，繪就高質(zhì)量發(fā)展生態(tài)底色。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┴?cái)政管理情況審計(jì)方面

　　1．仍有部分暫付性款項(xiàng)未清理。經(jīng)過(guò)區(qū)財(cái)政局大力清理，截至2021年末鹽田區(qū)財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)賬套仍有部分長(zhǎng)期掛賬暫付性款項(xiàng)，涉及金額共395.15萬(wàn)元。

　　2．代建項(xiàng)目未按工程進(jìn)度撥付款項(xiàng)造成資金沉淀。區(qū)財(cái)政局2021年未嚴(yán)格按工程實(shí)際建設(shè)進(jìn)度，將國(guó)庫(kù)資金撥付至項(xiàng)目資金監(jiān)管賬戶，導(dǎo)致年底25,957.97萬(wàn)元的國(guó)庫(kù)資金沉淀于監(jiān)管賬戶。且區(qū)財(cái)政局未做好清理工作，未在年末收回結(jié)余資金。

　　3．部分單位未申請(qǐng)“獨(dú)生子女保健費(fèi)”預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　4．國(guó)有資產(chǎn)管理仍存在薄弱環(huán)節(jié)。機(jī)關(guān)事業(yè)單位和人民團(tuán)體所屬企業(yè)的國(guó)有股權(quán)尚未脫鉤；個(gè)別單位物業(yè)未經(jīng)申請(qǐng)變更用途。

　　5．績(jī)效管理仍不夠完善。有2個(gè)單位重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目選取不合理。有6個(gè)單位21個(gè)項(xiàng)目，存在績(jī)效指標(biāo)設(shè)定未能與全部工作任務(wù)相對(duì)應(yīng)，產(chǎn)出指標(biāo)的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)簡(jiǎn)單復(fù)制，未將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化為可衡量的量化指標(biāo)等問(wèn)題。

　　（二）部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)方面

　　1．部分單位預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確不細(xì)化。有1個(gè)單位漏編超編2個(gè)項(xiàng)目預(yù)算。有1個(gè)單位預(yù)算壓減不到位。有3個(gè)單位未細(xì)化3個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算編制。 

　　2．預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格。有1個(gè)單位無(wú)預(yù)算支出。有7個(gè)單位未及時(shí)調(diào)減預(yù)算。 有4個(gè)單位資金支出進(jìn)度長(zhǎng)期慢于序時(shí)進(jìn)度。鹽田生態(tài)環(huán)?；饡?huì)原始基金存在保值增值風(fēng)險(xiǎn)。

　　3．政府采購(gòu)管理不夠規(guī)范，合同管理不嚴(yán)格。有1個(gè)單位4個(gè)項(xiàng)目合同采購(gòu)程序倒置。個(gè)別服務(wù)事項(xiàng)已終止，但未及時(shí)協(xié)商解除合同。

　　4．3個(gè)單位往來(lái)款長(zhǎng)期掛賬。審計(jì)調(diào)查了全區(qū)預(yù)算單位往來(lái)款掛賬情況，仍有3個(gè)單位存在長(zhǎng)期掛賬未清理款項(xiàng)。

　?。ㄈＢ毞深檰?wèn)審計(jì)情況

　　2021年度我區(qū)各黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、區(qū)屬企業(yè)共68個(gè)單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)的費(fèi)用為866.76萬(wàn)元。審計(jì)發(fā)現(xiàn)：

　　1．同一單位簽訂的多份法律顧問(wèn)合同服務(wù)內(nèi)容重疊。

　　2．法律顧問(wèn)費(fèi)用缺乏標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用差異較大。一是區(qū)直部門法律顧問(wèn)服務(wù)次數(shù)和費(fèi)用差異較大。二是街道和社區(qū)工作站法律顧問(wèn)的數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一。 

　　深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局

　　2022年7月12日

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